System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Budżet 2005 r. - część opisowa
BUDŻET GMINY WARNICE NA 2005 ROK
WSTĘP
Budżet Gminy Warnice na 2005 rok opracowany został zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy oraz z uwzględnieniem zmian, które wniosła ustawa z dnia 3 października 2003 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003.
Rok 2005 będzie drugim rokiem reformy finansów publicznych, która, z mocy ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 2003, poz. 1966), będzie wdrażana do 2006 roku.
Reforma finansów publicznych przebiega w dwóch etapach:
I etap, obejmujący lata 2004-2005, to tzw. model przejściowy, w którym wprowadzone zostaną rozwiązania o charakterze systemowym.
II etap - od roku 2006 - to wprowadzenie docelowego systemu finansów samorządowych.
Najważniejsze zmiany, jakie niesie za sobą reforma, w grupie dochodów realizowanych przez gminy polegają na:
ograniczeniu dotacji na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych oraz niektórych zadań zleconych (rekompensowane zwiększonymi udziałami gmin w podatku dochodowym),
likwidacji subwencji rekompensującej,
przyznawaniu dodatkowych subwencji wyrównawczych gminom „słabszym” finansowo,
wprowadzeniu subwencji równoważącej na wyrównanie różnic w dochodach w okresie przejściowym,
likwidacji niektórych dotacji z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy (będą one finansowane z dochodów własnych).
Z początkiem 2004 roku zostały przekazane gminom jako zadania własne, a dotychczas realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej, następujące zagadnienia:
finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą,
ewidencja pól biwakowych oraz ewidencja obiektów hotelarskich, spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia.
Z dochodów własnych od 2004 roku finansowane są również zadania, na które dotychczas otrzymywana była dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy. W przypadku gminy są to wypłaty dodatków mieszkaniowych z pomocy społecznej.
Docelowo nowy model finansowania zadań gminy będzie obowiązywał w 2006 roku. Zgodnie z założeniami reformy gminy będą musiały finansować z dochodów własnych całość zadań z zakresu pomocy społecznej (zasiłki, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zapewnienie pomocy w domach pomocy społecznej) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i nauczycieli.
PLAN DOCHODÓW
Plan dochodów Gminy Warnice na 2005 rok ustalony został na podstawie:
informacji Ministra Finansów przekazanej gminie pismem znak: ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazanej pismem znak: FB.1-3010/22a/2004 z dnia 20.10.2004 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych, przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień;
informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, przekazanej pismem znak: KBW.DW.3101-4/04 z dnia 18.10.2004 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach, przekazanej pismem znak: US.RRP-072-4/2004 z dnia 18.10.2004 r. w sprawie projektu wpływów do planu budżetu na 2005 r.;
kalkulacji dochodów gminy z uwzględnieniem projektu stawek podatków i opłat lokalnych uchwalanych przez Radę Gminy w Warnicach;
przewidywanego wykonania budżetu w 2004 r.;
prognozowanego na 2005 rok średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (103,0 %).
Dochody budżetu Gminy Warnice zaplanowano w wysokości 5.907.440 zł. Na tą kwotę składają się:
dochody własne - 1.952.082 zł.;
subwencja ogólna - 2.998.618 zł.;
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 821.740 zł.
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 135.000 zł.
Wśród dochodów własnych największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (23,8 % ogółu dochodów). Z tego tytułu na 2005 r. zaplanowano dochody gminy w wysokości 1.405.650 zł. Ważnym źródłem dochodów zaliczanych do dochodów własnych są też udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (4,8 % ogółu dochodów), z których na 2005 r. zaplanowano dochód w kwocie 284.428 zł.
Subwencja ogólna w kwocie 2.998.618 zł. stanowi 50,8 % ogółu dochodów i dzieli się na:
część oświatową w wysokości 2.128.146 zł. (36,0 % ogółu dochodów);
część wyrównawczą w wysokości 870.472 zł. (14,8 % ogółu dochodów).
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 821.740 zł. stanowią 13,90 % ogółu dochodów. Ponad 90 % planowanej dotacji przypada na pomoc społeczną (765.000 zł.).
PLAN WYDATKÓW
planowane wpływy z dochodów budżetu gminy,
planowaną inflację,
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
przewidywane wykonanie budżetu w roku 2003.
Wydatki budżetu Gminy Warnice zaplanowano w wysokości 6.320.440 zł. Opracowując plan wydatków na 2005 r. uwzględniono przede wszystkim:
Na ogólną kwotę wydatków budżetu - 6.320.440 zł. największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie - 3.030.500 zł, co stanowi 47,9 % wydatków całego budżetu.
14,8 % środków budżetu przypada na administrację publiczną (934.000 zł.), a 3,9 % na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (248.600 zł.).
Na pomoc społeczną przeznaczono 17,2,o % środków (1.087.000 zł.), a na edukacyjną opiekę wychowawczą 3,9 % (244.800zł.) środków zaplanowanego budżetu.
2,4 % środków (149.500 zł.) przypada na gospodarkę mieszkaniową, a 1,2 % (77.000) na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.
Pozostałe 8,7 % środków budżetu przypada głównie na ochronę zdrowia, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną i sport.
Ostatecznie plan wydatków ukształtowany został na poziomie 6.320.440 zł., przy planowanej kwocie dochodów - 5.907.440 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 413.000 zł. zostanie pokryty z kredytu.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Aneta Kremer-Seredyńska | 21-02-2005 13:23 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 21-02-2005 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 21-02-2005 13:23 |